| 25/11/2021 |
722 |
RICHIESTA ALLACCIAMENTO COLLETTIVO PER N. 5 FORNITURE IN BT.
USO DOMESTICO RESIDENTE IN BT DEL 22.09.2021. COD. RINTRACCIABILITA’ 307082363-
UBICAZIONE PUNTO PRELIEVO COMUNE ORUNE. VIA GIUSEPPE MUSIO SN.
08020. COD. POD: IT001E104642241.
-IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
SOGGETTO ECONOMICO: -E-DISTRIBUZIONE SPA VIA OMBRONE, 2 -CAP. 00198 ROMA PI.
IT15844561009 -CF. 05779711000 – CIG. Z17341A802
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Ufficio Tecnico Edilizia Privata, Catasto, Manutenzioni, Cimitero, Toponomastica |
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| 25/11/2021 |
721 |
RIMBORSO SPESE MISSIONE CONSIGLIERE COMUNALE CHESSA MARIA ROSARIA
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Servizi Finanziari |
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| 25/11/2021 |
713 |
“INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA VECCHIA SCUOLA MATERNA DI VIA
ISONZO - PORTA D'ACCESSO TURISTICO ORUNESE” - MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 Sostegno
all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo Intervento
19.2.1.7.5.1.3.1 “Creazione di “porte di accesso al territorio” e “nuovi attrattori” - Codice
Univoco Bando 30923
Autorizzazione subappalto
CUP: D49H19000390009 CIG: 88463975BE
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 25/11/2021 |
712 |
OGGETTO: PREDISPOSIZIONE DELLE LAVORAZIONI PRELIMINARI E DELLE OPERE NECESSARIE ALL’ALLACCIAMENTO ELETTRICO DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA’ COMUNALE UBICATI NELLO STABILE DI VIA MUSIO. A CIG. Z383416081
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO:
IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. S.N.C. DI MARIANE GIUSEPPE MICHELE, GIANFRANCO E MARCO - VIA SARDEGNA N°8 – 08020 ORUNE NU
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Ufficio Tecnico Edilizia Privata, Catasto, Manutenzioni, Cimitero, Toponomastica |
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| 25/11/2021 |
711 |
“Ape: Regina di Biodiversità”
Bando 2020 per il cofinanziamento di progetti di educazione all’ambiente ed alla sostenibilità
da parte dei CEAS non accreditati.
Accertamento entrate
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 24/11/2021 |
706 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE LAN, DATI E FONIA, DENOMINATI:
“SOSTITUZIONE SWITCH ARMADIO RACK”.
-ACCETTAZIONE PREVENTIVO 324/21 E CONTESTUALE IMPEGNO
SPESA;
SOGGETTO ECONOMICO: OLL COMPUTER S.R.L. – VIA REPUBBLICA N.170 – 08100 NUORO – TEL.
07842145 – FAX 0784200266 – P.I. 00685780918
CIG. Z143412CA4
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Servizi Finanziari |
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| 24/11/2021 |
705 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, PERIODO: GIUGNO -LUGLIO 2021. SOGGETTO ECONOMICO: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI ORISTANO Via Giovanni Marongiu snc – Porto Industriale 09096 Santa Giusta OR - P.IVA 00087530952. CIG. ZCC3262DE3.
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Ufficio Tecnico Edilizia Privata, Catasto, Manutenzioni, Cimitero, Toponomastica |
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| 24/11/2021 |
704 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: PER RITIRO RIFIUTI SPECIALI CER 08.03.18. PERIODO TRIENNIO 2019 - 2021 – SOGG. ECO. DENOMINATO: ECO-3R S.R.L. – SEDE : Z.I. PRATO SARDO VIA PIETRINO PILO GUISO, 52 – CAP 08100 NUORO NU – P.I. 01613860913 - C.F. 01613860913 – CIG. Z212BABEC0.
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Ufficio Tecnico Edilizia Privata, Catasto, Manutenzioni, Cimitero, Toponomastica |
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| 24/11/2021 |
703 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio idrico utenze
Comunali, periodo: luglio – ottobre 2021; Sogg. Econ. ABBANOA
S.p.A. – con sede amministrativa in Viale Diaz 77 – 09125 Cagliari - P. IVA
02934390929.
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Ufficio Tecnico Edilizia Privata, Catasto, Manutenzioni, Cimitero, Toponomastica |
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| 24/11/2021 |
701 |
Nomina componente esperto in lingua inglese per la prova orale del concorso di istruttore direttivo contabile cat D1
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Area Servizi Finanziari |
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| 24/11/2021 |
700 |
OGGETTO:
OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DI TIPO ORIZZONTALE STRADE URBANE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016. COME MODIFICATO DALLA LEGGE 11.09.2020 N. 120; CIG. Z96340F57A
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO:
IMPRESA SANNA S.R.L. - VIA GALIANI 53 – 08025 OLIENA NU - P.IVA 01092040912
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Ufficio Tecnico Edilizia Privata, Catasto, Manutenzioni, Cimitero, Toponomastica |
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| 23/11/2021 |
699 |
Abbonamento alla rivista “Lo Stato Civile Italiano ed. SEPEL” Anno 2021. Liquidazione fattura.
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Area Amministrativa |
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| 23/11/2021 |
698 |
A.S.D. Dance Fitness Via Giorgio La Pira 15 08100 Nuoro liquidazione fattura N°1/21 del 22/11/2021 per progetto di danza nell’Istituto Comprensivo di Orune biennio scolastico 2021/2022 e 2022/2023
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 23/11/2021 |
697 |
Ripristino tratto strada in località 'Mojolu'
Interventi finanziati dal mutuo regionale contratto ai sensi della Delibera G.R. 9/25 del
10.03.2015 per il finanziamento di nuove infrastrutture e DGR 29_5 del 21.07.2021.
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione procedura affidamento incarico di progettazione
definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione direzione e
contabilità lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
CUP: B47H21004970002 CIG: Z43340CA8
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 23/11/2021 |
696 |
COMUNE DI ORUNE - 'LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO IN LOCALITÀ 'SU PRADU'' - DELIBERAZIONE G.R. N. 41/22 DEL 7.08.2020.
CIG: ZE3332167B
Attestazione di Conformità sul “progetto esecutivo” per la realizzazione del campo da calcio in erba artificiale nell’impianto sportivo di Orune, denominato “Campo Su Pradu” sito in loc. Su Pradu Via SS 389, snc.
Liquidazione fattura n. 566E del 17.11.2021, a favore della LND Servizi s.r.l. – Laboratorio Impianti Sportivi Erba Artificiale – Settore Progetti – con sede in Via Cassiodoro 14 – 00193 Roma – C.F. e P. Iva 09807131009
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 22/11/2021 |
695 |
– MYO SPA . –Liquidazione fattura n° 2040/210022413. Acquisto cancelleria
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 22/11/2021 |
694 |
Myo s.p.a. - Liquidazione fattura n. 2040/210029116/2021. Rinnovo
abbonamento al portale Formulapiù
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 22/11/2021 |
693 |
Rimborso al Comune di Bitti per comando Sig. Chessa Luigi Paolo
Periodo dal 01.01.2021 al 30.04.2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 22/11/2021 |
692 |
Servizio di Segreteria Comunale – Liquidazione indennità di scavalco in favore
del Dott. Falchi Gianfranco
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 21/11/2021 |
691 |
CONTRIBUTO PER IL PROGETTO “Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – ANNUALITA’ 2021 - L.R. 14/2006, art. 21 c.2, lett. b”
Liquidazione fattura n. 09/21 – periodo di Gestione Ottobre 2021 a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. con sede in Orune loc. “Sa costa ‘e sa binza” – P.Iva 00895360915
CIG: 8910036A4D
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 19/11/2021 |
689 |
Giulia Gianoglio via Toscana 16 08100 Nuoro, P IVA 01591840911 liquidazione fattura n°1 del
18/11/2021. L.162/98 attività motoria
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 19/11/2021 |
688 |
Ditta Nieddu Salvatore di Burgos liquidazione fattura N° 35 del 16/11/2021 per mensa scolastica mese
di ottobre 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 19/11/2021 |
687 |
Cooperativa Progetto Uomo Nuoro liquidazione fatture gestione servizi mese di ottobre
359/360/361/362 del 18/11/2021;
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 19/11/2021 |
686 |
Lariso - Società Cooperativa Sociale Onlus” con sede legale in via Mughina n. 19 Nuoro
liquidazione fattura n°508/509/PA del 17/11/2021 gestione servizio SET gestione associata ottobre
e agosto 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 19/11/2021 |
685 |
liquidazione ditta Mille IDEE di Maria Caterina Goddi Via Raffaello n°8, Orune, PI:01376700918, fattura
n°07/21 del 17/11/2021 per fornitura libri di testo scuola primaria anno scolastico 2021/2022.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 19/11/2021 |
684 |
liquidazione ditta edicola libreria Gattu Graziella, fattura n°11/21 del 04/11/2021 per fornitura libri di testo
scuola primaria. anno scolastico 2021/2022
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 19/11/2021 |
682 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016. E S.M.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA
FORNITURA MATERIALI INERTI MANUTENZIONE STRADE RURALI IN AGRO;
RETTIFICA DET. 566/2021 RELATIVA A IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: F.lli Cherchi Snc -Sede: Via Tirso, 8 -070100 Benetutti SS PI 00 230170904.
CIG. Z03336D6AD
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Privata, Catasto, Manutenzioni, Cimitero, Toponomastica |
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| 19/11/2021 |
681 |
Revoca Determina n° 640 del 11/11/2021 e contestuale liquidazione Ditta PIT STOP di Orune per fornitura scatola guida e tiranteria varia Comaca Pantera del parco macchine Comunale.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 17/11/2021 |
680 |
Liquidazione sussidi trapiantati II semestre 2021.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 17/11/2021 |
679 |
Liquidazione sussidi emofilici rimborsi II° semestre 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 17/11/2021 |
678 |
Liquidazione sussidi neoplasie periodo gennaio-novembre 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 17/11/2021 |
677 |
Liquidazione sussidi fondo regionale non autosufficienze leggi di settore Legge regionale 11/85 III°
trimestre 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 17/11/2021 |
675 |
Liquidazione sussidi fondo regionale non autosufficienze leggi di settore Legge regionale 20/1997 annualità
2021 II° semestre.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 17/11/2021 |
674 |
Dasein srl. Liquidazione fattura 165/2021. Canone utilizzo software
“Da-te X Fondo”. – Anno 2021
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 17/11/2021 |
671 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica
presso gli edifici di proprietà comunali; periodo: OTTOBRE 2021; SOGGETTO
ECONOMICO: ENEL ENERGIA SPA, VIALE REGINA MARGHERITA 125 - 00198 –
ROMARM P. IVA 15844561009. CIG. Z683120F01.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Privata, Catasto, Manutenzioni, Cimitero, Toponomastica |
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| 17/11/2021 |
670 |
Impegno di spesa, L.162/08 Piani personalizzati affidamento diretto sotto soglia attività motoria
Giulia Gianoglio via Toscana 16 08100 Nuoro, P IVA 01591840911 , CIG: ZBF33B9720
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 16/11/2021 |
669 |
liquidazione ditta Libreria Novecento s.r.l Nuoro CIG: Z572DAACC4, fattura n°332/21 del 5/11/2021 per fornitura materiale librario biblioteca comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 16/11/2021 |
668 |
ditta Chiara Urbani, avente sede legale a Nuoro in Via Kennedy 12 - P.IVA 01356210912 liquidazione fattura
n°23 del 10/11/2021 rilegatura dei registri degli atti di Stato Civile dell’Anno 2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 16/11/2021 |
667 |
Liquidazione Novecento di Nuoro via Manzoni 26/b 08100 Nuoro, PI: 00782310916
CIG:Z4B33C2C44, fattura n°338/21 del 10/11/2021 fornitura libri biblioteca comunale decreto 191
del 24/05/2021
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 16/11/2021 |
666 |
Liquidazione libreria Mieleamaro corso Garibaldi 60, Nuoro PI:01368770911 CIG:Z2633C2C19,
fattura n°99/21 del 12/11/2021 fornitura libri biblioteca comunale decreto 191 del 24/05/2021
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 16/11/2021 |
665 |
liquidazione ditta Fraghì Maria Antonietta c/so Repubblica n°6 08020 Orune, PI 00929510915, fattura n°12/21
del 03/11/2021 per fornitura materiale per giornata culturale
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 16/11/2021 |
664 |
Impegno di spesa, L.162/08 Piani personalizzati affidamento diretto attività piscina art.36 comma 2
lett.a affidamenti sotto soglia del nuovo Dlg.vo n°50/2016 decreto correttivo d.lvo 56/2017 più
specificatamente l’art. 143, A.S.D.Water Earth Fitness Club via Istria n°9,08100 Nuoro
C.F.93045130916 CIG: ZB933B967D
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 16/11/2021 |
663 |
Impegno di spesa A.S.D. Dance Fitness Via Giorgio La Pira 15 08100 Nuoro per progetto di danza
nell’Istituto Comprensivo di Orune biennio scolastico 2021/2022 e 2022/2023
CIG: Z6433B9817
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 16/11/2021 |
662 |
Associazione Sportiva A.S.D. Fitness Planet CF. 93055120914 con sede in Orune NU
liquidazione ricevuta n°2 del 04/08/2020. L.162/98 gestione 2020
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 16/11/2021 |
661 |
Cooperativa Progetto Uomo Nuoro liquidazione fatture gestione servizi mese di settembre
335/336/337/338 del 04/11/2021;
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 16/11/2021 |
661 |
Cooperativa Progetto Uomo Nuoro liquidazione fatture gestione servizi mese di settembre
335/336/337/338 del 04/11/2021;
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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| 16/11/2021 |
660 |
“INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA VECCHIA SCUOLA MATERNA DI VIA ISONZO - PORTA D'ACCESSO TURISTICO ORUNESE” - MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo Intervento 19.2.1.7.5.1.3.1 “Creazione di “porte di accesso al territorio” e “nuovi attrattori” - Codice Univoco Bando 30923
Approvazione liquidazione anticipazione 30% importo contrattuale ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 207 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34.
CUP: D49H19000390009 CIG: 88463975BE
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 16/11/2021 |
659 |
Acquisto Materiali per mensa scuola materna
Assunzione impegno di spesa ditta Zori Maria Giovanna ORUNE CIG: Z1B33B9CED
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 16/11/2021 |
658 |
Acquisto Materiali di pulizia per i locali e uffici comunali
Assunzione impegno di spesa ditta Zori Maria Giovanna ORUNE CIG: ZAB33B9B8A
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 16/11/2021 |
657 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRATTI DI VIABILITA’ RURALE IN LOC. “SOS CONCHEDDAZZOS – SA MATTA”, NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020, SOTTOMISURA 4.3.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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